瑞金市公安局

2019年度部门决算

目    录

第一部分  瑞金市公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的法律，法规和公安工作的路线、方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行决策、部署。

（二）掌握国内安全和社会治安情况，组织指导全市公安机关与法轮功及其他有害气功组织进行斗争。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作、管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施消防工作，实行消防监督。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）负责全市城乡道路的交通安全工作，维护交通秩序，指挥疏导交通：依法处理本市辖区内发生的各类交通事故；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证；负责对本市辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；贯彻《中华人民共和国道路交通管理条例》，做好道路交通安全宣传教育工作；参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全全科学研究工作。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（十）组织实施并指导全市公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

（十一）指导、组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全市公安机关劳动教养审报工作。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作。

（十四）组织全市公安科学技术工作，规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十五）组织实施全市公安机关装备、服装配备和经费等警务保障工作。

（十六）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十七）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处公安机关队伍各种违纪案件。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市公安局。

本部门2019年年末编制人数347人，其中行政编制347人；年末实有人数460人，其中在职人员393人，退休人员67人。

第二部分  2019年度部门决算表

（见后面附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计12411.12万元，其中年初结转和结余1154.67万元，较2018年减少847.62万元，下降42.33 %；本年收入合计11256.45万元，较2018年增加2362.46万元，增长26.56%，主要原因是：上级补助资金调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10928.86万元，占97.08%；其他收入327.59万元，占2.92%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计12411.12万元，其中本年支出合计10729.62万元，较2018年增加1998.54万元，增长22.89%，主要原因是：2019年有工程款结算；年末结转和结余1681.5万元，较2018年减少483.7万元，下降22.34%，主要原因是：上级补助资金调整。

本年支出的具体构成为：基本支出9869.29万元，占91.98%；项目支出860.33万元，占8.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为8222.93万元，决算数为10337.07万元，完成年初预算的125.71%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为7275.59万元，决算数为  8464.82万元，完成年初预算的116.35%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为548.43万元，决算数为1726.39万元，完成年初预算的314.78%；

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为153.13万元，决算数为145.86万元，完成年初预算的95.25%；

（四）住房保障支出年初预算数为245.78万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9476.74万元，其中：

（一）工资福利支出5954.54万元，较2018年增加1320.84万元，增长13.83%，主要原因是：津补贴增加。

（二）商品和服务支出3033.25万元，较2018年增加715.37万元，增长30.86%，主要原因是：人员增加、办案业务量及警卫安保工作量增大。

（三）对个人和家庭补助支出99.63万元，较2018年增加18.34万元，增长22.56%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）其他资本性支出389.32万元，较2018年增加310.95 万元，减少44.4%，主要原因是：本着节约的原则，节省了部分开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为383万元，决算数为207.36万元，完成预算的54.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为143万元，决算数为45.08万元，完成预算的31.52%。主要原因是：严格贯彻执行《党政机关例行节约反对浪费条例》的上级有关精神，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出240万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为240万元，决算数为162.28万元，完成预算的67.62%，决算数较2018年减少77.72万元，减少32.38%。主要原因是：本着节约的原则，节省了部分开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出3422.57万元，较2018年增加404.42万元，增长13.4%，主要原因是：人员增加、办案业务量及警卫安保工作量增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1533.21万元，其中：政府采购货物支出389.32万元、政府采购服务支出1143.89万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆131辆，其中，执法执勤用车131辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0   个，共涉及资金692.45万元，占一般公共预算项目支出总额的80.49%。

    共组织对 “应急处突大队经费”、“看守所经费”2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出692.45万元。从评价情况来看，各项目均能按照科学、精简、高效的原则，通过职责分工控制、审核批准控制、预算控制、绩效考评控制等多方面，全方位完善预算绩效管理工作。

    组织对应急处突大队、看守所2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出692.45万元。从评价情况来看，第一，固定资产控制薄弱，实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的采购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，新购固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。第二，岗位设不够合理，由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“应急处突大队经费”及“看守所经费”项目绩效自评结果。

“应急处突大队经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为551.53万元，执行数为561.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护社会治安稳定；二是维护社会经济发展。发现的问题及原因：一是人员流动快；二是培训成本高。下一步改进措施：一是严把进人关；二是人员尽量稳定。通过一年的努力，虽然未达到预算金额，但圆满完成预期的产出和效果。

    “看守所经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为115.84万元，执行数为130.47万元，完成预算的112.63%。主要产出和效果是成本指标方面，看守所是羁押罪犯嫌疑人、被告人的场所，主要工作是监所安全管理，保障刑事诉讼活动的顺利进行。发现的问题及原因：一是由于瑞金市看守所承担了周边五县（宁都、于都、兴国、会昌、石城）女子集中关押任务，羁押监室和数量攀升，在经费紧张的情况下，目前监所安全稳定；二是由于管理对象是犯罪嫌疑人和被告人，对其进行教育和感化，总有顽固不化分子，产出效果不理想。下一步改进措施：一是督促周边五县的财政部门足额拨付女子集中关押的给养经费；二是加大对在押人员的教育管理力度，进一步深化教育和感化效果。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

附件：